O que é a NFS-e
A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica registra o serviço prestado: quem prestou, quem contratou, o valor e os tributos. É o documento que comprova a operação e serve de base para os impostos.
Passo a passo
Como emitir NFS-e pelo Portal Nacional, tela por tela
Siga na ordem. Os vídeos rodam sozinhos e mostram o clique de cada etapa; o texto diz só o essencial.
Acesso e início
Etapas 1 e 2
Etapa01
Acesse o Portal Nacional da NFS-e
- Abra o Portal Nacional da NFS-e (área do contribuinte).
- No bloco Acesso com usuário/senha, informe CPF/CNPJ e Senha.
- Clique em Entrar.
Detalhes
- Também é possível entrar com certificado digital ou GovBR; o destino é o mesmo.
- Fazer primeiro acesso e Esqueci a minha senha ficam abaixo do botão Entrar.
- Quando aplicável, a Alliance envia os dados de acesso individualmente a cada cliente.
Segurança: confira o endereço do portal antes de digitar a senha e nunca a compartilhe.
Etapa02
Escolha a emissão completa
- No menu superior, clique no ícone da NFS-e com “+”.
- Em Tipos de emissão, clique em Emissão completa.
- O formulário abre no passo Pessoas (dos 4 passos: Pessoas, Serviço, Valores, Emitir NFS-e).
Detalhes
- Ao avançar de um passo para outro, o portal salva um rascunho, disponível em Rascunhos na página inicial até a nota ser emitida.
- Os outros tipos (simplificada e por decisão administrativa/judicial) não são tratados neste guia.
Em dúvida entre completa e simplificada? Confirme com a contabilidade.
Passo 1 do portal: Pessoas
Etapas 3 a 6
Etapa03
IBS/CBS e data de competência
- Em Preencher as informações IBS/CBS?, marque a opção do seu caso (no vídeo: Sim).
- Em Data de Competência, escolha a data no calendário.
- Aguarde o portal atualizar a tela.
Detalhes
- Ao marcar Sim, o portal avisa: “Para emissões com IBS/CBS destacado, a data de competência deve ser igual ou maior a 01/01/2026.”
- O bloco Emitente da NFS-e já vem preenchido como Prestador/Fornecedor. A caixa Informar série e número da DPS fica desmarcada.
A opção IBS/CBS e a data de competência dependem da sua operação: confirme com a contabilidade.
Etapa04
Compras governamentais
- Em A operação se trata de uma compra governamental?, responda conforme o caso (no vídeo: Não).
Seu cliente é órgão público? Confirme o preenchimento com a contabilidade.
Etapa05
Tomador do serviço (CPF/CNPJ)
- Em Onde está localizado o estabelecimento/domicílio?, marque Brasil (ou Exterior / não informado, se for o caso).
- Digite o CPF/CNPJ do cliente e clique na lupa.
- O portal preenche Nome/Razão Social e o endereço. Confira.
Detalhes
- Indicador Municipal, Telefone e E-mail não têm asterisco de obrigatoriedade; preencha se tiver os dados.
- Exterior e Tomador/Adquirente não informado dependem da operação; confirme com a contabilidade.
Erro comum: matriz no lugar da filial. Confira o CNPJ com o cliente.
Etapa06
Destinatário, intermediário e Avançar
- Em o destinatário é o próprio adquirente?, marque sua resposta (no vídeo: Sim).
- Em Intermediário do serviço, mantenha Intermediário não informado se não houver intermediário.
- Clique em Avançar.
Há plataforma ou agenciador na operação? Confirme como informar o intermediário.
Passo 2 do portal: Serviço
Etapas 7 a 13
Etapa07
Local da prestação do serviço
- País já vem como Brasil.
- Em Município, digite ao menos 3 letras e selecione na lista (no vídeo: Barueri/SP).
O local define o município de incidência do ISSQN. Serviço fora de Barueri? Confirme o que informar.
Etapa08
Código de Tributação Nacional
- Clique em Código de Tributação Nacional e digite parte do nome do serviço.
- Selecione o código da sua atividade (no vídeo: 01.07.01 – Suporte técnico em informática…, apenas exemplo).
- Aguarde o portal liberar os campos seguintes.
Não copie o código do exemplo. Use o código compatível com o serviço que você prestou; em dúvida, pergunte à contabilidade.
Etapa09
Imunidade, exportação ou não incidência
- Responda à pergunta sobre imunidade, exportação de serviço ou não incidência do ISSQN (no vídeo: Não).
- O portal mostra o Município de incidência do ISSQN já preenchido.
Marque Sim apenas com confirmação da contabilidade: são situações específicas.
Etapa10
Item da NBS
- Clique em Item da NBS, digite uma palavra-chave e selecione (no vídeo: 115013000 – Serviços de suporte em TI, apenas exemplo).
O item da NBS deve combinar com o código da etapa 8 e com a descrição do serviço.
Etapa11
Código indicador da operação
- Clique em Código indicador da operação e escolha a opção que descreve sua operação.
- No vídeo, a escolha (vista na etapa 12) é 050101 – Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material – Estabelecimento do fornecedor como local da prestação.
Confirme com a contabilidade qual indicador usar e anote para as próximas notas.
Etapa12
Descrição do serviço
- Em Descrição do Serviço/Fornecimento, escreva o que foi feito, para quem e em que período (até 2.000 caracteres).
- Informações complementares (documento de referência, nº do pedido etc.): só se aplicável.
Como escrever uma boa descrição
- Diga o serviço, o período (mês de referência, se recorrente) e o contrato ou pedido de origem.
- Evite “serviços prestados” sem detalhe: dificulta a conferência pelo cliente e pela fiscalização.
- A seção Informações do imóvel aparece no vídeo e não foi preenchida; use apenas se fizer sentido para o serviço.
Descreva o serviço real, coerente com os códigos escolhidos.
Etapa13
Avançar para Valores
- Revise o passo Serviço e clique em Avançar (ou Voltar para corrigir).
Passo 3 do portal: Valores
Etapas 14 a 17
Etapa14
Valor do serviço
- Em Valor da operação/serviço prestado, digite só números; o portal formata (no vídeo: 1.000,00).
- Descontos: preencha apenas se existirem.
Desconto condicionado e incondicionado têm tratamento diferente: confirme antes de preencher.
Etapa15
Tributação municipal e federal
- Leia o aviso azul. No vídeo, os campos estão bloqueados porque o ISSQN e os tributos federais são apurados pelo Simples Nacional.
- Confira Tributação Municipal (retenção do ISSQN, benefício, dedução) e Tributação Federal (PIS/COFINS e retenções).
ATENÇÃODependendo da atividade, do regime tributário, do tomador do serviço e das regras aplicáveis à operação, poderá existir a necessidade de retenção de tributos. Antes de concluir a emissão, confirme o tratamento tributário correto com sua contabilidade.
Fora do Simples Nacional, esses campos podem ficar liberados: não altere sem orientação.
Etapa16
IBS/CBS: dois campos obrigatórios
- Em IBS/CBS, selecione Código de Situação Tributária e Código de Classificação Tributária.
- Sem eles, o portal exibe “Preencha o formulário conforme orientações abaixo” e não avança (vídeo 16a).
- No vídeo (conferido na etapa 18): 000 – Tributação integral e 000001 – Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
Detalhes
- Opções vistas na lista: 000 – Tributação integral, 010 – Tributação com alíquotas uniformes, 011 – …uniformes reduzidas, 200 – Alíquota reduzida, 220 – Alíquota fixa, 221 – Alíquota fixa proporcional.
- Incluir Documento (documentos referenciados) serve a casos de reembolso, repasse e ressarcimento na base do IBS/CBS.
Os códigos do exemplo não são regra: confirme os da sua empresa e anote-os.
Etapa17
Valor aproximado dos tributos
- Escolha uma opção: valores monetários por nota, percentuais ou Não informar nenhum valor estimado (Decreto 8.264/2014), opção mantida no vídeo.
Detalhes
O portal permite pré-configurar esses valores em Configurações, no menu principal, para agilizar as próximas emissões.
A opção depende das obrigações da sua empresa: confirme com a contabilidade.
Dúvidas sobre impostos ou retenções na sua nota? Conte com uma contabilidade especializada em Barueri.
Tirar dúvidas com um contadorPasso 4 do portal: Emitir NFS-e
Etapas 18 a 20
Etapa18
Avançar para a revisão
- Com o IBS/CBS preenchido, clique em Avançar.
- Abre o passo Emitir NFS-e, que pede a revisão da DPS (Declaração de Prestação de Serviço).
Etapa19
Confira a prévia da nota
- Revise Pessoas, Serviço, Valores, Tributação e IBS/CBS. Para ajustar: Editar Tributação ou Voltar.
- Confira a Prévia dos valores da NFS-e: ISSQN, tributos federais, valor líquido e IBS/CBS.
Valor estranho na prévia? Não emita: volte, revise e, se precisar, fale com a contabilidade.
Etapa20
Emita a NFS-e
- Role até o fim e clique em Emitir NFS-e.
Depois de emitida, a nota não é editada: correções exigem procedimento próprio. Confira antes de clicar.
Antes de clicar em Emitir
Cuidados fiscais ao emitir nota de serviço em Barueri
Valem para qualquer atividade e regime. Nenhuma configuração do tutorial deve ser copiada sem confirmar se serve para o seu caso.
ATENÇÃO
Dependendo da atividade, do regime tributário, do tomador do serviço e das regras aplicáveis à operação, poderá existir a necessidade de retenção de tributos. Antes de concluir a emissão, confirme o tratamento tributário correto com sua contabilidade.
Descrição do serviço
Descreva o serviço efetivamente realizado: o quê, para quem, período e contrato ou pedido. O exemplo do vídeo não representa todas as atividades.
Código do serviço
Código de Tributação Nacional, item da NBS e indicador da operação precisam ser compatíveis com a atividade e a operação. Em dúvida, consulte a contabilidade.
Dados do tomador
Devem corresponder ao cliente ou contratante do serviço, conforme as exigências do sistema e da operação. Confira CPF/CNPJ e matriz ou filial.
Informações tributárias
Alíquotas, isenções e códigos do tutorial não são regras universais. Use as informações oficiais vigentes e trate como pendente o que não tiver certeza.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre NFS-e em Barueri
O que é a NFS-e?
A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é o documento fiscal digital que registra a prestação de um serviço: prestador, tomador, serviço, valor e tributos.
Em Barueri, quem emite nota pelo Portal Nacional?
Segundo a Prefeitura de Barueri, o MEI emite pelo padrão nacional (Portal Nacional); as demais empresas estabelecidas no município continuam no sistema municipal próprio. Como as regras podem mudar, confirme o seu caso com a contabilidade.
Preciso ter contador para emitir uma NFS-e?
O preenchimento pode ser feito pelo próprio empresário. O que exige conhecimento técnico são as escolhas por trás dos campos: código do serviço, local, retenções e IBS/CBS. Definir esses parâmetros com uma contabilidade antes da primeira nota evita imposto errado e retrabalho.
Quer ajuda para configurar sua primeira nota? Fale com a Alliance.
Como identificar o código do serviço?
No campo Código de Tributação Nacional (etapa 8), pesquise por palavra-chave e escolha o código que descreve a atividade exercida e a operação realizada, coerente com o item da NBS e com a descrição. Confirme com a contabilidade quais códigos sua empresa pode usar.
Toda nota fiscal de serviço tem retenção de impostos?
Não. A retenção depende da atividade, do regime tributário, do tomador e das regras da operação. Nunca marque “Sim” ou “Não” por padrão: confirme com a contabilidade.
Posso parar no meio e continuar depois?
Sim. Ao avançar de um passo para outro, o portal salva um rascunho, disponível na página inicial até a nota ser emitida.
O que fazer quando surgir uma dúvida durante a emissão?
Pare antes de clicar em Emitir NFS-e. O rascunho fica salvo; anote o nome do campo, faça uma captura da tela e tire a dúvida. Envie para a equipe da Alliance pelo WhatsApp.
Errei um dado e a nota já foi emitida. E agora?
A nota emitida não pode ser simplesmente editada; as correções seguem procedimentos próprios do portal. Fale com a contabilidade antes de emitir outra nota para o mesmo serviço.
A Alliance atende empresas de Barueri e região?
Sim. A Alliance Contabilidade fica em Barueri/SP e atende MEI, prestadores de serviço e empresas da cidade e da região, incluindo Alphaville. Fale com a nossa equipe.
.jfif)
.jfif)
.jfif)
